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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府有关信访工作的指示、规定和部署，推动全市信访工作开展。

（二）承办党中央和国家机关、省直机关及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信，接待到市委、市政府上访的群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向市委、市政府领导保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向市委市政府领导请示、报告。

（三）向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈情况。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来市上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。

（六）加强信访干部队伍建设，组织培训信访干部，指导信访部门办公自动化建设。

（七）承办市委市政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

   纳入中共辽宁省朝阳市委朝阳市人民政府信访局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    朝阳市信访局（本级）

    朝阳市信访事务服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1,465.29万元，包括：

1.财政拨款收入1,465.29万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,465.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少855.62万元,下降36.87%。主要原因：信访救助案件较上年有所减少。

（二）支出总计1,465.29万元，包括：

1.基本支出656.06万元，占支出总计的44.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出574.85万元；商品和服务支出63.17万元；对个人和家庭的补助18.03万元。

2.项目支出809.23万元，占支出总计的55.23%。主要包括信访救助金、信访和维稳经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少855.62万元,下降36.87%。主要原因：信访救助金与信访和维稳经费较上年有所减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：实行收付实现制度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出1,465.29万元，其中：基本支出656.06万元，项目支出809.23万元。与上年相比，财政拨款支出减少855.62万元，下降36.87%，主要原因：信访救助案件较上年有所减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的221.78%，其中：基本支出完成年初预算的99.30%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,465.29万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1,291.77万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）292.07万元，主要是行政运行等支出。完成年初预算的100.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）机关服务（项）192.22万元，主要是机关服务

等支出。完成年初预算的103.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资保险类有所调整。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）388.49万元，主要是信访和维稳经费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初信访和维稳经费为预留资金后期批复。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）418.99万元，主要是解决特殊疑难信访问题资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决特殊疑难信访问题资金为预留资金后期批复。

2.社会保障和就业支出94.64万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.39万元，主要是离退休人员经费等支出。完成年初预算的107.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员经费有所调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.12万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的94.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数有所变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.13万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的100.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金有所变化。

3.卫生健康支出33.56万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.40万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的70.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数有所变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.01万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的89.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.15万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的79.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整。

4.住房保障支出45.31万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.31万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的97.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.67万元，完成预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费9.67万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费9.67万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。比上年减少19.77万元,下降67.15%，主要是压减经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.67万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出656.05万元，其中：人员经费592.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费63.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出54.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.30万元，增长0.55%，主要原因是在职人员有所变动。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是信访值班用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2个(其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金334.34万元（其中：一般公共预算资金334.34万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为99.47 分；本单位组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 2个单位开展整体绩效自评，涉及资金660.69万元，自评平均分为97.02 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映信访和维稳专项资金项目、网络租赁费项目2 个项目绩效自评结果。

（1）信访和维稳专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.94分。项目全年预算数为372万元，全年执行数为332.59万元，完成预算的89.41%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位信访和维稳专项资金项目已全部完成，确保了朝阳驻京信访形势稳定，确保全年驻京信访接待工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因信访工作的特殊性，项目的经济性、效率性等因素，无法具体量化、分析，只能总体分析评价。下一步改进措施：加强对项目资金的使用管理，严格把控资金的使用流程，发挥项目资金的最大效能。

（2）网络租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.75 万元，全年执行数为1.745万元，完成预算的 100%。2025年我单位网络租赁项目已按计划全部完成，单位信息已按计划公开公布，便于群众网上信访投诉，网络运行正常，未发生网络故障。下一步改进措施：加强对网络运行维护的管理，发挥网络的最大效能。

    《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

  附件：

朝阳市信访事务服务中心2025年度公开报告

朝阳市信访局（本级）2025年度公开报告